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        九江市人才交流服务中心2021年预算 热 
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        第一部分  九江市人才交流服务中心概况

            一、主要职责

            二、基本情况

        第二部分 九江市人才交流服务中心2021年预算情况说明

        一、2021年预算收支情况说明

            二、2021年“三公”经费预算情况说明

        第三部分  九江市人才交流服务中心2021年预算表

        一、《收支预算总表》

        二、《收入总表》

        三、《支出总表》

        四、《财政拨款收支总表》

        五、《一般公共预算支出表》

        六、《一般公共预算基本支出表》

        七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

        八、《政府性基金预算支出表》

        九、《二级项目绩效目标表》

         

         

        第四部分  名词解释

         

        第一部分  九江市人才交流服务中心概况

         

        一、主要职责

        九江市人才交流服务中心成立于1985年1月,1993年1月,增挂“九江市人才市场”牌子,2003年,根据九江市机构改革方案,保留九江市人才交流服务中心(九江市人才市场)为副处级事业单位,隶属于九江市人力资源和社会保障局。服务内容为人才招聘工作、流动人员人事档案管理、流动党员管理等。

        二、基本情况

        纳入九江市人才交流服务中心预算编制的单位1个,为二级预算单位。核定编制11人,其中全额拨款事业编制8人,实有人数12人;自收自支编制3人,实有人数1人;聘用人员12人,退休人员2人。

         第二部分  九江市人才交流服务中心2021年预算情况说明

        一、2021年预算收支情况说明

        (一)收入预算情况

        2021年市九江市人才交流服务中心预算收入总额为300.09万元,其中:财政拨款收入202.49万元,占收入预算总额的67.48%;上级补助收入90万元,占收入预算总额的29.99%,上年结转7.6万元,占收入预算总额的2.53%。收入预算较上年度减少113.07万元,减少27.36%,主要原因是2021年1月1日起,人才中心不再补收2015年前人事档案管理欠费,非税收入及专项资金减少

        (二)支出预算情况

           2021年预算支出300.09万元。

        按资金性质:基本支出281.09万元;项目支出19万元。支出预算较上年度减少113.07万元,减少27.36%,主要原因是非税收入及专项资金减少,只有压减商品和服务支出及资本性支出

        按功能分类:社会保障和就业支出282.31万元;卫生健康支出8.04万元;住房保障支出9.74万元。支出预算较上年度减少113.07万元,减少27.36%,主要原因是非税收入及专项资金减少,只有压减商品和服务支出及资本性支出

          按经济分类:工资福利支出254.45万元;商品和服务支出36.77万元;对个人和家庭的补助0.12万元;资本性支出8.75万元预算较上年度113.07万元,减少27.36%,主要原因是非税收入及专项资金减少,只有压减商品和服务支出及资本性支出

        (三)财政拨款支出情况

           2021年度财政拨款预算安排182.95万元,较上年安排142.63万元增加40.32万元,增加28.26%。

        (四)政府性基金情况

        没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        (五)机关运行经费等重要事项的说明

        2021年部门运行费预算45.52万元,比2020年预算减少88.53万元,减少48.58%

        按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (六)政府采购情况

        2021年政府采购总额10.75万元,其中:政府采购货物预算10.75万元。

        (七)国有资产占有使用情况

        截至2020年8月31日,本单位没有公务用车及执法执勤用车。

        2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

        (八)流动人才档案保管经费二级项目情况说明

          1)项目概述:根据江西省人力资源和社会保障厅关于《江西省流动人员人事档案管理服务规范》(赣人社发【202017号)和《关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》文件精神,人才中心结合实际做好档案纸质整理工作及档案信息系统建设,专项补助资金用于补助人事档案管理工作所需经费。

          (2)立项依据:根据九江市人民政府办公厅抄告单(就府厅抄字[2018]186号),2018年从预算追加30万元,并从2019年起列入财政年度预算,用于流动人员人事档案管理工作。

          (3)实施主体:九江市人才交流服务中心

          (4)实施方案:进一步健全档案的接收、材料的收集工作规章制度基础上,坚决把好“入口关”做好纸质档案的规范化管理工作,保证每份档案的完整性和真实性,安排档案管理工作人员对纸质的档案进行审核整理。同时加快信息系统建设:为方便流动人员查询档案,在门户网站开通网上查询功能,档案管理工作使用人事档案管理信息系统,提高档案管理工作访问快捷准,要求软件公司实现流动人员线上办理打印证明材料和档案管理系统进行升级改造,以及日常对系统软件的正常维护。

        5)实施周期:2021年1月1日至2021年12月31日。

          (6)年度预算安排19万元。

          (7)绩效目标和指标

          绩效目标为了提高流动人员档案管理服务质量,项目资金19万全部用于档案管理人员工资

          产出指标:项目资金19万全部用于发放档案管理人员工资。  效益指标:保障员工福利待遇,提高服务效率。

          满意度指标:服务对象满意度>95%

        二、2021年“三公”经费预算情况说明

        2021年九江市人才交流服务中心 “三公”经费一般公共预算安排3万元。其中:

        公务接待费3万元,比上年较少2万元,较少40%。

        第三部分  九江市人才交流服务中心2021年部门预算表

        (详见附表)

         

        第四部分   名词解释

        一、收入科目

        各部门结合实际进行解释。

        (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

        (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

        (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        (七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

        (八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

        二、支出科目

        对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


        附件:人才中心2021预算表

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